Faktúra 1160705
Dátum vyhotovenia:
8.11.2016
Faktúra doručená:
16.11.2016
Číslo objednávky:
53/4/Mk/9/2016
Číslo zmluvy:
43/4/2015
Dodávateľ
DOPRA-VIA a.s.
Drieňová 27
82656 Bratislava
IČO: 00684422
Drieňová 27
82656 Bratislava
IČO: 00684422
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Údržba ciest II/581 Lubina - St.Turá, 55104 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
55 104,00 EUR
ceny sú vrátane DPH