Faktúra 1160698
Dátum vyhotovenia:
28.10.2016
Faktúra doručená:
11.11.2016
Číslo objednávky:
57/4/Ma/10/2016
Dodávateľ
Vlacuška Milan
SNP 534/1
018 51 NOVÁ DUBNICA
IČO: 17969042
SNP 534/1
018 51 NOVÁ DUBNICA
IČO: 17969042
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Prenájom montáž. plošiny Tr. hrad, 900 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
900,00 EUR
ceny sú vrátane DPH
