Faktúra 1160679
Dátum vyhotovenia:
1.11.2016
Faktúra doručená:
7.11.2016
Číslo zmluvy:
146/1/2005
Dodávateľ
Slovak Telekom,a.s.
Bajkalská 28
81762 Bratislava
IČO: 35763469
Bajkalská 28
81762 Bratislava
IČO: 35763469
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Mobily 10/16 hovory, 566.58 EUR
Názov položky:
Mobily 10/16 hovory, 108.32 EUR
Názov položky:
Mobily 10/16 hovory, 118.28 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
793,18 EUR
ceny sú vrátane DPH