Faktúra 1160662
Dátum vyhotovenia:
24.10.2016
Faktúra doručená:
4.11.2016
Číslo objednávky:
361/1/Ka/10/2016
Dodávateľ
Tibor Jacko
Halalovka 2347
911 08 Trenčín
IČO: 40193454
Halalovka 2347
911 08 Trenčín
IČO: 40193454
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Deratizácia NM, 165 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
198,00 EUR
ceny sú vrátane DPH
