Faktúra 1160658
Dátum vyhotovenia:
26.10.2016
Faktúra doručená:
2.11.2016
Číslo objednávky:
372/1/Fi/10/2016
Dodávateľ
F.Matušík - autoelektrika
Centrum 1749/45
01701 Považská Bystrica
IČO: 17843987
Centrum 1749/45
01701 Považská Bystrica
IČO: 17843987
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Náhr. diely, 458.33 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
550,00 EUR
ceny sú vrátane DPH
