Faktúra 1160645
Dátum vyhotovenia:
18.10.2016
Faktúra doručená:
25.10.2016
Číslo objednávky:
371/1/Fi/10/2016
Číslo zmluvy:
29/4/2016
Dodávateľ
F.Matušík - autoelektrika
Centrum 1749/45
01701 Považská Bystrica
IČO: 17843987
Centrum 1749/45
01701 Považská Bystrica
IČO: 17843987
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Náhr. diely, 278 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
333,60 EUR
ceny sú vrátane DPH
