Faktúra 1160629
Dátum vyhotovenia:
12.10.2016
Faktúra doručená:
19.10.2016
Číslo objednávky:
359/1/Fi/10/2016
Dodávateľ
AGI s r.o.
Cintorínska 8
91101 Trenčín
IČO: 31410391
Cintorínska 8
91101 Trenčín
IČO: 31410391
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Náhr. diely krovinorez, 41.66 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
49,99 EUR
ceny sú vrátane DPH
