Faktúra 1160619

Dátum vyhotovenia: 7.10.2016

Faktúra doručená: 14.10.2016

Číslo objednávky: 354/1/Fi/10/2016

Číslo zmluvy: 47/4/2016

Dodávateľ

Sparex Slovakia
Trenčianska cesta 9052
95701 Bánovce nad Bebravou
IČO: 36303976

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Náhr. diely, 657.54 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

789,05 EUR

ceny sú vrátane DPH