Faktúra 1160583

Dátum vyhotovenia: 1.10.2016

Faktúra doručená: 6.10.2016

Číslo zmluvy: 146/1/2005

Dodávateľ

Slovak Telekom,a.s.
Bajkalská 28
81762 Bratislava
IČO: 35763469

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Mobily 09/16 hovory, 547.74 EUR

Názov položky:

Mobily 09/16 hovory, 99.86 EUR

Názov položky:

Mobily 09/16 hovory, 118.28 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

765,88 EUR

ceny sú vrátane DPH