Faktúra 1160543
Dátum vyhotovenia:
12.9.2016
Faktúra doručená:
19.9.2016
Číslo objednávky:
33/4/Mk/7/2016
Číslo zmluvy:
43/4/2015
Dodávateľ
DOPRA-VIA a.s.
Drieňová 27
82656 Bratislava
IČO: 00684422
Drieňová 27
82656 Bratislava
IČO: 00684422
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Údržba ciest II/499 MY, 28458 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
28 458,00 EUR
ceny sú vrátane DPH
