Faktúra 1160531

Dátum vyhotovenia: 9.9.2016

Faktúra doručená: 12.9.2016

Číslo objednávky: 319/1/Fi/9/2016

Číslo zmluvy: 48/4/2016

Dodávateľ

TATRACHEMA, výrobné družstvo Trnava
Bulharská 40
917 02 Trnava
IČO: 31434193

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Čistiace potreby , 1044.13 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

1 252,96 EUR

ceny sú vrátane DPH