Faktúra 1160484
Dátum vyhotovenia:
19.8.2016
Faktúra doručená:
23.8.2016
Číslo objednávky:
294/1/Fi/8/2016
Dodávateľ
HRV, s.r.o.
Zlatovská 27
911 01 Trenčín
IČO: 43915183
Zlatovská 27
911 01 Trenčín
IČO: 43915183
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Tonery, 47 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
56,40 EUR
ceny sú vrátane DPH
