Faktúra 1160475
Dátum vyhotovenia:
17.8.2016
Faktúra doručená:
19.8.2016
Číslo zmluvy:
5/4/2008
Dodávateľ
SLOVNAFT,a.s.
Vlcie hrdlo 1
824 12 Bratislava
IČO: 31322832
Vlcie hrdlo 1
824 12 Bratislava
IČO: 31322832
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Benzín 08/2016 MY, 81.953 EUR
Názov položky:
Nafta 08/2016 MY, 825.63 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
1 089,09 EUR
ceny sú vrátane DPH
