Faktúra 1160465
Dátum vyhotovenia:
9.8.2016
Faktúra doručená:
16.8.2016
Číslo objednávky:
270/1/Fi/7/2016
Číslo zmluvy:
54/1/2012
Dodávateľ
Kameňolomy
Priemyselná 5
91517 NOVÉ MESTO NAD VÁHOM
IČO: 34121358
Priemyselná 5
91517 NOVÉ MESTO NAD VÁHOM
IČO: 34121358
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Kamenivo pre ZÚ, 8887.26 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
8 887,26 EUR
ceny sú vrátane DPH
