Faktúra 1160423
Dátum vyhotovenia:
14.7.2016
Faktúra doručená:
20.7.2016
Číslo zmluvy:
4/1/2015
Dodávateľ
Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s.
Kožušnícka 4
911 05 Trenčín
IČO: 36302724
Kožušnícka 4
911 05 Trenčín
IČO: 36302724
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Vodné, stočné 06/16 TN, 71.21 EUR
Názov položky:
Vodné, stočné 06/16 TN, 968.24 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
1 247,34 EUR
ceny sú vrátane DPH