Faktúra 1160418

Dátum vyhotovenia: 15.7.2016

Faktúra doručená: 19.7.2016

Číslo zmluvy: 3/1/2007

Dodávateľ

CCS Slov.spol.pre platby kartou s.r.o.
Plynárenská 7/B
82109 Bratislava
IČO: 35708182

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Benzín 06/2016, 231.37 EUR

Názov položky:

Benzín 06/2016, 4.17 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

282,65 EUR

ceny sú vrátane DPH