Faktúra 1160405
Dátum vyhotovenia:
4.7.2016
Faktúra doručená:
14.7.2016
Číslo objednávky:
229/1/Fi/6/2016
Dodávateľ
STAS, s.r.o.
Brezovská ul. 459/7
90701 Myjava
IČO: 36298891
Brezovská ul. 459/7
90701 Myjava
IČO: 36298891
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Betón, 357.05 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
357,05 EUR
ceny sú vrátane DPH
