Faktúra 1160404
Dátum vyhotovenia:
7.7.2016
Faktúra doručená:
14.7.2016
Číslo objednávky:
249/1/Fi/7/2016
Číslo zmluvy:
19/4/2016
Dodávateľ
Chemolak a.s.
Továrenská 7
919 04 Smolenice
IČO: 31411851
Továrenská 7
919 04 Smolenice
IČO: 31411851
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Farby, riedidlá, štetce, 2086.63 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
2 503,96 EUR
ceny sú vrátane DPH
