Faktúra 1160387
Dátum vyhotovenia:
30.6.2016
Faktúra doručená:
8.7.2016
Číslo objednávky:
243/1/Fi/6/2016
Dodávateľ
ADIP SLOVAKIA, spol. s r.o.
Partizánska cesta 97
974 01 Banská Bystrica
IČO: 36637637
Partizánska cesta 97
974 01 Banská Bystrica
IČO: 36637637
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Náhr. diely, 282.65 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
282,65 EUR
ceny sú vrátane DPH
