Faktúra 1160386
Dátum vyhotovenia:
28.6.2016
Faktúra doručená:
8.7.2016
Číslo objednávky:
241/1/Fa/6/2016
Dodávateľ
Profityres s.r.o.
Bratislavská 56
91101 Trenčín
IČO: 36311758
Bratislavská 56
91101 Trenčín
IČO: 36311758
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Oprava pneumatík, 118.11 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
141,73 EUR
ceny sú vrátane DPH
