Faktúra 1160384
Dátum vyhotovenia:
28.6.2016
Faktúra doručená:
8.7.2016
Číslo objednávky:
225/1/Zv/6/2016
Dodávateľ
REVITRYS s.r.o.
SNP 19/74
956 41 Uhrovec
IČO: 50097091
SNP 19/74
956 41 Uhrovec
IČO: 50097091
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Revízie nadstavby Turbo, 200 EUR
Názov položky:
Školenie zamestnancov, 100 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
300,00 EUR
ceny sú vrátane DPH