Faktúra 1160375

Dátum vyhotovenia: 1.7.2016

Faktúra doručená: 6.7.2016

Číslo zmluvy: 146/1/2005

Dodávateľ

Slovak Telekom,a.s.
Bajkalská 28
81762 Bratislava
IČO: 35763469

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Mobily 06/16 hovory, 554.8 EUR

Názov položky:

Mobily 06/16 hovory, 82.44 EUR

Názov položky:

Mobily 06/16 hovory, 157.01 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

794,25 EUR

ceny sú vrátane DPH