Faktúra 1160371
Dátum vyhotovenia:
23.6.2016
Faktúra doručená:
30.6.2016
Číslo objednávky:
248/1/Fi/6/2016
Dodávateľ
HAGARD:HAL, spol. s r.o.
Pražská 9
949 11 Nitra
IČO: 50111990
Pražská 9
949 11 Nitra
IČO: 50111990
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Elektromateriál, 65.42 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
78,50 EUR
ceny sú vrátane DPH
