Faktúra 1160369
Dátum vyhotovenia:
1.6.2016
Faktúra doručená:
29.6.2016
Číslo objednávky:
168/1/Cb/5/2016
Dodávateľ
Kodretes S.R.P.
Belá 5
913 21 Trenčín
IČO: 11771356
Belá 5
913 21 Trenčín
IČO: 11771356
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Kovomateriál, 741.98 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
741,98 EUR
ceny sú vrátane DPH
