Faktúra 1160364
Dátum vyhotovenia:
21.6.2016
Faktúra doručená:
27.6.2016
Číslo objednávky:
223/1/Fi/6/2016
Dodávateľ
PRVÝ TRENČIANSKY AUTOSERVIS s.r.o
Bratislavská V/56
91106 Trenčín
IČO: 36308994
Bratislavská V/56
91106 Trenčín
IČO: 36308994
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Náhr. diely, 123.75 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
148,50 EUR
ceny sú vrátane DPH
