Faktúra 1160363
Dátum vyhotovenia:
20.6.2016
Faktúra doručená:
27.6.2016
Číslo objednávky:
213/1/RF/6/2016
Dodávateľ
STAS, s.r.o.
Brezovská ul. 459/7
90701 Myjava
IČO: 36298891
Brezovská ul. 459/7
90701 Myjava
IČO: 36298891
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Betón, 375.84 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
375,84 EUR
ceny sú vrátane DPH
