Faktúra 1160355
Dátum vyhotovenia:
17.6.2016
Faktúra doručená:
21.6.2016
Číslo objednávky:
222/1/Fi/6/2016
Dodávateľ
AGI s r.o.
Cintorínska 8
91101 Trenčín
IČO: 31410391
Cintorínska 8
91101 Trenčín
IČO: 31410391
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Náhr. diely na rezačku, 36.2 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
43,44 EUR
ceny sú vrátane DPH
