Faktúra 1160353
Dátum vyhotovenia:
24.6.2016
Faktúra doručená:
28.6.2016
Číslo objednávky:
206/1/RF/6/2016
Dodávateľ
MB SERVIS, s.r.o.
Kostolecká 1242/19A
92221 Moravany nad Váhom
IČO: 44020091
Kostolecká 1242/19A
92221 Moravany nad Váhom
IČO: 44020091
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Náhr. diely, 193.5 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
232,20 EUR
ceny sú vrátane DPH
