Faktúra 1160322
Dátum vyhotovenia:
1.6.2016
Faktúra doručená:
7.6.2016
Číslo objednávky:
184/1/ŠK/5/2016
Dodávateľ
Kameňolomy
Priemyselná 5
91517 NOVÉ MESTO NAD VÁHOM
IČO: 34121358
Priemyselná 5
91517 NOVÉ MESTO NAD VÁHOM
IČO: 34121358
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Kamenivo, 442.01 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
442,01 EUR
ceny sú vrátane DPH
