Faktúra 1160316
Dátum vyhotovenia:
31.5.2016
Faktúra doručená:
7.6.2016
Číslo objednávky:
204/1/FA/5/2016
Dodávateľ
Profityres s.r.o.
Bratislavská 56
91101 Trenčín
IČO: 36311758
Bratislavská 56
91101 Trenčín
IČO: 36311758
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Oprava pneumatík, 9.91 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
11,89 EUR
ceny sú vrátane DPH
