Faktúra 1160314
Dátum vyhotovenia:
1.6.2016
Faktúra doručená:
6.6.2016
Číslo objednávky:
185/1/RF/5/2016
Číslo zmluvy:
38/4/2015
Dodávateľ
Contitrade Slovakia s.r.o.
Terézie Vansovej 1054
020 01 Púchov
IČO: 36336556
Terézie Vansovej 1054
020 01 Púchov
IČO: 36336556
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Duša, vložka, 401.25 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
481,50 EUR
ceny sú vrátane DPH
