Faktúra 1160296
Dátum vyhotovenia:
30.5.2016
Faktúra doručená:
1.6.2016
Číslo objednávky:
198/1/RF/5/2016
Dodávateľ
SEKO Trenčín s.r.o.
Hollého 928
91105 Trenčín
IČO: 36314323
Hollého 928
91105 Trenčín
IČO: 36314323
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Vodoinštal. materiál, 97.22 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
116,66 EUR
ceny sú vrátane DPH
