Faktúra 1160293
Dátum vyhotovenia:
26.5.2016
Faktúra doručená:
30.5.2016
Číslo objednávky:
164/1/RF/5/2016
Dodávateľ
REDOX SERVICES, s.r.o.
A.S. Jegorova 2
984 01 Lučenec
IČO: 46091262
A.S. Jegorova 2
984 01 Lučenec
IČO: 46091262
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Náhr. diely - displey, 875.5 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
1 050,60 EUR
ceny sú vrátane DPH
