Faktúra 1160273
Dátum vyhotovenia:
8.5.2016
Faktúra doručená:
17.5.2016
Číslo objednávky:
167/1/RF/5/2016
Dodávateľ
Miroslav Kubica-KM Myjava
Hurbanova 15
90701 Myjava
IČO: 32716222
Hurbanova 15
90701 Myjava
IČO: 32716222
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Náhr. diely, 37.5 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
45,00 EUR
ceny sú vrátane DPH
