Faktúra 1160243
Dátum vyhotovenia:
29.4.2016
Faktúra doručená:
4.5.2016
Číslo objednávky:
151/1/RF/4/2016
Dodávateľ
SEKO Trenčín s.r.o.
Hollého 928
91105 Trenčín
IČO: 36314323
Hollého 928
91105 Trenčín
IČO: 36314323
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Náhr. diely do dielne, 17.29 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
20,75 EUR
ceny sú vrátane DPH
