Faktúra 1160233
Dátum vyhotovenia:
27.4.2016
Faktúra doručená:
2.5.2016
Číslo objednávky:
152/1/RF/4/2016
Dodávateľ
MINÁRIKOVCI, s.r.o.
Banovska 1002
91321 Trenčianska Turná
IČO: 36334146
Banovska 1002
91321 Trenčianska Turná
IČO: 36334146
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Náhr. diely, 216.92 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
260,30 EUR
ceny sú vrátane DPH
