Faktúra 1160219
Dátum vyhotovenia:
22.4.2016
Faktúra doručená:
29.4.2016
Číslo objednávky:
145/1/RF/4/2016
Dodávateľ
HAGARD: HAL, a.s.
ul. Fraňa Mojtu 24
94901 Nitra
IČO: 34144650
ul. Fraňa Mojtu 24
94901 Nitra
IČO: 34144650
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Žiarovky, 7.6 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
9,12 EUR
ceny sú vrátane DPH
