Faktúra 1160213
Dátum vyhotovenia:
19.4.2016
Faktúra doručená:
27.4.2016
Číslo objednávky:
141/1/RF/4/2016
Dodávateľ
JAKUB N.MESTO N/V
Trenčianska 17
91501 NOVÉ MESTO NAD VÁHOM
IČO: 32779755
Trenčianska 17
91501 NOVÉ MESTO NAD VÁHOM
IČO: 32779755
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Oprava pneumatík, 37.38 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
44,86 EUR
ceny sú vrátane DPH
