Faktúra 1160201
Dátum vyhotovenia:
20.4.2016
Faktúra doručená:
25.4.2016
Číslo objednávky:
113/1/RF/4/2016
Dodávateľ
Agrokov, spol. s r.o.
Cajlanská 1854/173
902 01 Pezinok
IČO: 46334831
Cajlanská 1854/173
902 01 Pezinok
IČO: 46334831
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Náhr. diely, 282 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
338,40 EUR
ceny sú vrátane DPH
