Faktúra 1160185

Dátum vyhotovenia: 12.4.2016

Faktúra doručená: 15.4.2016

Číslo zmluvy: 4/1/2015

Dodávateľ

Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s.
Kožušnícka 4
911 05 Trenčín
IČO: 36302724

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Vodné, stočné 03/16 NM, 78.8 EUR

Názov položky:

Vodné, stočné 03/16 NM, 79.3 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

189,72 EUR

ceny sú vrátane DPH