Faktúra 1160184

Dátum vyhotovenia: 12.4.2016

Faktúra doručená: 15.4.2016

Číslo zmluvy: 4/1/2015

Dodávateľ

Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s.
Kožušnícka 4
911 05 Trenčín
IČO: 36302724

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Vodné, stočné 03/16 TN, 98.74 EUR

Názov položky:

Vodné, stočné 03/16 TN, 1048.68 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

1 376,90 EUR

ceny sú vrátane DPH