Faktúra 1160171
Dátum vyhotovenia:
4.4.2016
Faktúra doručená:
8.4.2016
Číslo objednávky:
38/1/ŠK/2/2016
Dodávateľ
Adatex s.r.o.
Bavlnárska 317/16
911 05 Trenčín
IČO: 34134719
Bavlnárska 317/16
911 05 Trenčín
IČO: 34134719
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Pranie odevov NM, 27.5 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
33,00 EUR
ceny sú vrátane DPH
