Faktúra 1160170
Dátum vyhotovenia:
5.4.2016
Faktúra doručená:
8.4.2016
Číslo objednávky:
88/1/RF/3/2016
Dodávateľ
AGI s r.o.
Cintorínska 8
91101 Trenčín
IČO: 31410391
Cintorínska 8
91101 Trenčín
IČO: 31410391
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Oprava zváračky, 196.667 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
236,00 EUR
ceny sú vrátane DPH
