Faktúra 1160161
Dátum vyhotovenia:
31.3.2016
Faktúra doručená:
8.4.2016
Číslo objednávky:
119/1/RF/3/2016
Dodávateľ
SEKO Trenčín s.r.o.
Hollého 928
91105 Trenčín
IČO: 36314323
Hollého 928
91105 Trenčín
IČO: 36314323
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Kladivá, vložka FAB, 71.75 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
86,10 EUR
ceny sú vrátane DPH
