Faktúra 1160157

Dátum vyhotovenia: 1.4.2016

Faktúra doručená: 6.4.2016

Číslo zmluvy: 146/1/2005

Dodávateľ

Slovak Telekom,a.s.
Bajkalská 28
81762 Bratislava
IČO: 35763469

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Mobily 03/16 hovory, 583.35 EUR

Názov položky:

Mobily 03/16 hovory, 237.1 EUR

Názov položky:

Mobily 03/16 hovory, 166.38 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

986,83 EUR

ceny sú vrátane DPH