Faktúra 1160155
Dátum vyhotovenia:
31.3.2016
Faktúra doručená:
6.4.2016
Číslo objednávky:
106/1/RF/3/2016
Dodávateľ
EURONAL,s.r.o
Zlatovská 27
911 05 Trenčín
IČO: 46771158
Zlatovská 27
911 05 Trenčín
IČO: 46771158
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Multimeter, skrutky, 46.01 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
55,21 EUR
ceny sú vrátane DPH
