Faktúra 1160125
Dátum vyhotovenia:
10.3.2016
Faktúra doručená:
18.3.2016
Číslo zmluvy:
4/1/2015
Dodávateľ
Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s.
Kožušnícka 4
911 05 Trenčín
IČO: 36302724
Kožušnícka 4
911 05 Trenčín
IČO: 36302724
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Vodné, stočné 02/16 TN, 63.61 EUR
Názov položky:
Vodné, stočné 02/16 TN, 776 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
1 007,53 EUR
ceny sú vrátane DPH