Faktúra 1150884
Dátum vyhotovenia:
28.12.2015
Faktúra doručená:
12.1.2016
Číslo objednávky:
562/1/RF/12/2015
Dodávateľ
MINÁRIKOVCI, s.r.o.
Banovska 1002
91321 Trenčianska Turná
IČO: 36334146
Banovska 1002
91321 Trenčianska Turná
IČO: 36334146
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Náhr. diely, 38.57 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
38,57 EUR
ceny sú vrátane DPH
