Faktúra 1150870
Dátum vyhotovenia:
21.12.2015
Faktúra doručená:
29.12.2015
Číslo objednávky:
563/1/RF/12/2015
Dodávateľ
Skuba Slovakia s.r.o.
Rožňavská 2
821 01 Bratislava
IČO: 46263594
Rožňavská 2
821 01 Bratislava
IČO: 46263594
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Oprav. sada kompresora, 28.04 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
28,04 EUR
ceny sú vrátane DPH
