Faktúra 1150836
Dátum vyhotovenia:
14.12.2015
Faktúra doručená:
17.12.2015
Číslo objednávky:
539/1/RF/12/2015
Dodávateľ
Chemolak a.s.
Továrenská 7
919 04 Smolenice
IČO: 31411851
Továrenská 7
919 04 Smolenice
IČO: 31411851
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Maliarske potreby, 65.35 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
65,35 EUR
ceny sú vrátane DPH
